Baten per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | 0 | 0 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | 825 | 8.218 | 7.368 | -850 |
0.2 | Burgerzaken | 484 | 569 | 551 | -19 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 3.100 | 21.862 | 21.818 | -44 |
0.4 | Overhead | 1.504 | 1.806 | 1.839 | 33 |
0.5 | Treasury | 591 | 793 | 764 | -30 |
0.61 | OZB woningen | 7.999 | 7.999 | 8.343 | 344 |
0.62 | OZB niet-woningen | 4.818 | 4.818 | 5.909 | 1.091 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.269 | 1.177 | 1.179 | 2 |
0.64 | Belastingen overig | 538 | 538 | 547 | 8 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 79.675 | 85.251 | 90.220 | 4.969 |
0.8 | Overige baten en lasten | 16 | 16 | 2 | -14 |
Totaal programma 0. | 100.819 | 133.047 | 138.542 | 5.494 | |
1. Veiligheid | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 15 | 16 | 1 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 14 | 62 | 51 | -11 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 55 | 80 | 98 | 18 |
Totaal programma 1. | 68 | 157 | 165 | 8 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 19 | 1.570 | 1.570 | 0 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 415 | 549 | 395 | -154 |
2.2 | Parkeren | 0 | 0 | 1 | 1 |
2.5 | Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 2. | 434 | 2.119 | 1.966 | -153 | |
3. Economie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 190 | 1.343 | 251 | -1.092 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 22 | 22 | 0 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 23.757 | 19.386 | 4.062 | -15.324 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 45 | 45 | 42 | -3 |
3.4 | Economische promotie | 478 | 478 | 907 | 429 |
Totaal programma 3. | 24.469 | 21.274 | 5.284 | -15.990 | |
4. Onderwijs | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 6.568 | 6.580 | 6.580 | 0 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7 | 7 | 7 | 0 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.315 | 1.329 | 1.197 | -132 |
Totaal programma 4. | 7.890 | 7.916 | 7.784 | -132 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 198 | 3.558 | 3.288 | -270 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 57 | 57 | 0 |
5.2 | Sportaccommodaties | 575 | 1.284 | 1.645 | 362 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 152 | 138 | 133 | -4 |
5.4 | Musea | 16 | 16 | 39 | 23 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 15 | 104 | 82 | -22 |
5.6 | Media | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 21 | 112 | 7 | -106 |
Totaal programma 5. | 977 | 5.268 | 5.250 | -18 | |
6. Sociaal domein | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 242 | 3.356 | 2.885 | -471 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 465 | 3.059 | 2.761 | -298 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2 | 52 | 50 | -2 |
6.3 | Inkomensregelingen | 11.414 | 10.639 | 10.456 | -183 |
6.4 | WSW en beschut werk | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 335 | 1.877 | 1.971 | 94 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 7 | 7 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 1 | 1 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 166 | 0 | -166 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 6. | 12.458 | 19.148 | 18.130 | -1.018 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 1.793 | 1.649 | -144 |
7.1 | Volksgezondheid | 0 | 8 | 8 | 0 |
7.2 | Riolering | 4.788 | 4.712 | 4.870 | 158 |
7.3 | Afval | 4.271 | 4.401 | 4.327 | -74 |
7.4 | Milieubeheer | 6 | 1.254 | 244 | -1.010 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 147 | 174 | 152 | -22 |
Totaal programma 7. | 9.212 | 12.342 | 11.250 | -1.092 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 3.337 | 3.823 | 3.170 | -653 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 23 | 23 | 50 | 27 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 2.639 | 406 | 3.078 | 2.672 |
8.3 | Wonen en bouwen | 730 | 1.279 | 1.447 | 169 |
Totaal programma 8. | 6.728 | 5.530 | 7.746 | 2.215 | |
Totaal baten | 163.056 | 206.801 | 196.116 | -10.685 | |
Lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | 2.081 | 2.642 | 1.948 | 694 |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 6.464 | 6.464 | 0 |
0.2 | Burgerzaken | 1.033 | 1.132 | 1.158 | -25 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 3.046 | 22.615 | 22.566 | 49 |
0.4 | Overhead | 15.724 | 17.301 | 16.929 | 372 |
0.5 | Treasury | 658 | 641 | 635 | 6 |
0.61 | OZB woningen | 757 | 840 | 944 | -105 |
0.62 | OZB niet-woningen | 25 | 25 | 2 | 23 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.64 | Belastingen overig | 177 | 177 | 173 | 4 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 30 | 0 | 0 | 0 |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.093 | 441 | 300 | 141 |
Totaal programma 0. | 24.624 | 52.278 | 51.119 | 1.159 | |
1. Veiligheid | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.805 | 2.766 | 2.714 | 52 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 761 | 870 | 876 | -6 |
Totaal programma 1. | 3.566 | 3.636 | 3.590 | 46 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 31 | -31 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.772 | 6.643 | 6.509 | 133 |
2.2 | Parkeren | 1.018 | 1.092 | 1.142 | -49 |
2.5 | Openbaar vervoer | 15 | 15 | 15 | 0 |
Totaal programma 2. | 5.805 | 7.750 | 7.697 | 53 | |
3. Economie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 505 | 1.548 | 506 | 1.042 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 23.757 | 19.386 | 2.571 | 16.815 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 189 | 216 | 173 | 43 |
3.4 | Economische promotie | 231 | 234 | 246 | -12 |
Totaal programma 3. | 24.682 | 21.384 | 3.496 | 17.888 | |
4. Onderwijs | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 9 | 9 | 9 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.208 | 3.043 | 2.977 | 66 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.767 | 2.703 | 2.484 | 219 |
Totaal programma 4. | 12.484 | 12.255 | 11.970 | 285 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 2.716 | 2.637 | 79 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 551 | 880 | 706 | 174 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.344 | 3.197 | 4.186 | -990 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.200 | 1.243 | 1.265 | -21 |
5.4 | Musea | 30 | 235 | 228 | 7 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 141 | 277 | 250 | 26 |
5.6 | Media | 612 | 612 | 616 | -4 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.868 | 4.363 | 4.004 | 359 |
Totaal programma 5. | 8.745 | 13.523 | 13.893 | -370 | |
6. Sociaal domein | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.566 | 7.457 | 5.823 | 1.634 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 4.266 | 4.847 | 5.398 | -551 |
6.3 | Inkomensregelingen | 18.104 | 19.418 | 20.166 | -749 |
6.4 | WSW en beschut werk | 4.818 | 5.054 | 4.972 | 82 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.857 | 2.854 | 2.808 | 47 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.505 | 3.865 | 4.084 | -219 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 9.494 | 10.594 | 10.546 | 48 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 14.715 | 15.867 | 16.531 | -664 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 185 | 351 | 144 | 207 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.576 | 1.656 | 1.265 | 391 |
Totaal programma 6. | 62.087 | 73.964 | 73.739 | 225 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 1.592 | 2.026 | -434 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.699 | 1.666 | 1.555 | 111 |
7.2 | Riolering | 3.893 | 3.898 | 3.816 | 82 |
7.3 | Afval | 3.533 | 3.517 | 3.368 | 150 |
7.4 | Milieubeheer | 1.692 | 2.897 | 1.667 | 1.230 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 276 | 304 | 336 | -32 |
Totaal programma 7. | 11.092 | 13.873 | 12.766 | 1.107 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 3.102 | 3.028 | 74 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.391 | 1.960 | 1.361 | 600 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 2.603 | 360 | 682 | -322 |
8.3 | Wonen en bouwen | 4.406 | 1.855 | 1.379 | 476 |
Totaal programma 8. | 8.400 | 7.278 | 6.451 | 827 | |
Totaal lasten | 161.486 | 205.939 | 184.720 | 21.219 | |
Exploitatiesaldo per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | -2.081 | -2.642 | -1.946 | 696 |
0.10 | Mutaties reserves | 825 | 1.754 | 904 | -850 |
0.2 | Burgerzaken | -549 | -563 | -607 | -44 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 54 | -753 | -748 | 5 |
0.4 | Overhead | -14.220 | -15.495 | -15.090 | 404 |
0.5 | Treasury | -68 | 152 | 129 | -23 |
0.61 | OZB woningen | 7.243 | 7.160 | 7.399 | 239 |
0.62 | OZB niet-woningen | 4.793 | 4.793 | 5.907 | 1.114 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.269 | 1.177 | 1.179 | 3 |
0.64 | Belastingen overig | 361 | 361 | 374 | 13 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 79.645 | 85.251 | 90.220 | 4.969 |
0.8 | Overige baten en lasten | -1.077 | -425 | -297 | 127 |
Totaal programma 0. | 76.195 | 80.770 | 87.423 | 6.653 | |
1. Veiligheid | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 15 | 16 | 1 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.791 | -2.703 | -2.662 | 41 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -706 | -790 | -779 | 12 |
Totaal programma 1. | -3.498 | -3.479 | -3.425 | 54 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 19 | 1.570 | 1.539 | -31 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -4.357 | -6.094 | -6.114 | -20 |
2.2 | Parkeren | -1.018 | -1.092 | -1.141 | -49 |
2.5 | Openbaar vervoer | -15 | -15 | -15 | 0 |
Totaal programma 2. | -5.371 | -5.631 | -5.731 | -100 | |
3. Economie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 190 | 1.343 | 251 | -1.092 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -505 | -1.526 | -484 | 1.042 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 1.491 | 1.491 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -144 | -171 | -131 | 40 |
3.4 | Economische promotie | 247 | 244 | 661 | 417 |
Totaal programma 3. | -212 | -110 | 1.788 | 1.898 | |
4. Onderwijs | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 68 | 80 | 80 | 0 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -9 | -9 | -9 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -3.201 | -3.036 | -2.970 | 66 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.452 | -1.374 | -1.288 | 86 |
Totaal programma 4. | -4.594 | -4.339 | -4.186 | 153 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 198 | 842 | 650 | -192 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -551 | -824 | -650 | 174 |
5.2 | Sportaccommodaties | -1.769 | -1.913 | -2.541 | -628 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.048 | -1.106 | -1.131 | -26 |
5.4 | Musea | -14 | -219 | -189 | 30 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -126 | -173 | -169 | 4 |
5.6 | Media | -612 | -612 | -616 | -4 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.847 | -4.250 | -3.998 | 253 |
Totaal programma 5. | -7.768 | -8.255 | -8.643 | -389 | |
6. Sociaal domein | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 242 | 1.356 | 885 | -471 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -4.100 | -4.398 | -3.063 | 1.336 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -4.264 | -4.795 | -5.348 | -553 |
6.3 | Inkomensregelingen | -6.690 | -8.779 | -9.711 | -932 |
6.4 | WSW en beschut werk | -4.818 | -5.054 | -4.972 | 82 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -2.857 | -2.854 | -2.808 | 47 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.170 | -1.988 | -2.113 | -125 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -9.494 | -10.594 | -10.539 | 55 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -14.715 | -15.867 | -16.530 | -663 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -185 | -185 | -144 | 41 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.576 | -1.656 | -1.265 | 391 |
Totaal programma 6. | -49.630 | -54.816 | -55.609 | -793 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 202 | -377 | -578 |
7.1 | Volksgezondheid | -1.699 | -1.657 | -1.546 | 111 |
7.2 | Riolering | 895 | 814 | 1.054 | 240 |
7.3 | Afval | 738 | 883 | 959 | 76 |
7.4 | Milieubeheer | -1.686 | -1.642 | -1.422 | 220 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -129 | -130 | -184 | -54 |
Totaal programma 7. | -1.880 | -1.531 | -1.516 | 15 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 3.337 | 721 | 142 | -579 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -1.368 | -1.938 | -1.311 | 627 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 36 | 46 | 2.396 | 2.350 |
8.3 | Wonen en bouwen | -3.676 | -577 | 68 | 645 |
Totaal programma 8. | -1.671 | -1.747 | 1.295 | 3.042 | |
Totaal saldo | 1.571 | 862 | 11.396 | 10.534 | |
