Overzicht van baten en lasten
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |||
Baten | |||||||
0. | Bestuur en ondersteuning | 99.994 | 124.830 | 131.173 | 6.344 | ||
1. | Veiligheid | 68 | 142 | 149 | 7 | ||
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | 415 | 549 | 396 | -153 | ||
3. | Economie | 24.279 | 19.931 | 5.033 | -14.898 | ||
4. | Onderwijs | 1.322 | 1.336 | 1.204 | -132 | ||
5. | Sport, cultuur en recreatie | 779 | 1.710 | 1.962 | 252 | ||
6. | Sociaal domein | 12.216 | 15.792 | 15.245 | -547 | ||
7. | Volksgezondheid en milieu | 9.212 | 10.548 | 9.601 | -948 | ||
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 3.392 | 1.707 | 4.576 | 2.868 | ||
Totaal baten | 151.678 | 176.545 | 169.338 | -7.207 | |||
Lasten | |||||||
0. | Bestuur en ondersteuning | 24.624 | 45.814 | 44.655 | 1.159 | ||
1. | Veiligheid | 3.566 | 3.636 | 3.590 | 46 | ||
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.805 | 7.750 | 7.666 | 84 | ||
3. | Economie | 24.682 | 21.384 | 3.496 | 17.888 | ||
4. | Onderwijs | 5.984 | 5.755 | 5.470 | 285 | ||
5. | Sport, cultuur en recreatie | 8.745 | 10.807 | 11.256 | -449 | ||
6. | Sociaal domein | 62.087 | 71.964 | 71.739 | 225 | ||
7. | Volksgezondheid en milieu | 11.092 | 12.281 | 10.740 | 1.541 | ||
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 8.400 | 4.176 | 3.423 | 753 | ||
Totaal lasten | 154.986 | 183.565 | 162.034 | 21.532 | |||
Saldo voor bestemming | |||||||
0. | Bestuur en ondersteuning | 75.370 | 79.016 | 86.519 | 7.503 | ||
1. | Veiligheid | -3.498 | -3.494 | -3.441 | 53 | ||
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | -5.390 | -7.201 | -7.270 | -69 | ||
3. | Economie | -402 | -1.453 | 1.537 | 2.990 | ||
4. | Onderwijs | -4.662 | -4.419 | -4.266 | 152 | ||
5. | Sport, cultuur en recreatie | -7.966 | -9.097 | -9.293 | -197 | ||
6. | Sociaal domein | -49.871 | -56.172 | -56.494 | -322 | ||
7. | Volksgezondheid en milieu | -1.880 | -1.732 | -1.139 | 593 | ||
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -5.008 | -2.469 | 1.153 | 3.621 | ||
Totaal saldo voor bestemming | -3.308 | -7.020 | 7.304 | 14.325 | |||
Mutaties reserves | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |||
0. | Bestuur en ondersteuning | 825 | 1.754 | 904 | -850 | ||
1. | Veiligheid | 0 | 15 | 16 | 1 | ||
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | 19 | 1.570 | 1.539 | -31 | ||
3. | Economie | 190 | 1.343 | 251 | -1.092 | ||
4. | Onderwijs | 68 | 80 | 80 | 0 | ||
5. | Sport, cultuur en recreatie | 198 | 842 | 650 | -192 | ||
6. | Sociaal domein | 242 | 1.356 | 885 | -471 | ||
7. | Volksgezondheid en milieu | 0 | 202 | -377 | -578 | ||
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 3.337 | 721 | 142 | -579 | ||
Totaal mutaties reserves | 4.878 | 7.882 | 4.091 | -3.791 | |||
Saldo na bestemming | 1.571 | 862 | 11.396 | 10.534 | |||