Baten en lasten per taakveld
Exploitatie per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Baten | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 57 | 57 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
5.2 | Sportaccommodaties | 575 | 1.284 | 1.645 | 362 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 152 | 138 | 133 | -4 |
5.4 | Musea | 16 | 16 | 39 | 23 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 15 | 104 | 82 | -22 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 21 | 112 | 7 | -106 |
Totaal baten | 779 | 1.710 | 1.962 | 252 | |
Lasten | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 551 | 880 | 706 | 174 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.344 | 3.197 | 4.186 | -990 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.200 | 1.243 | 1.265 | -21 |
5.4 | Musea | 30 | 235 | 228 | 7 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 141 | 277 | 250 | 26 |
5.6 | Media | 612 | 612 | 616 | -4 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.868 | 4.363 | 4.004 | 359 |
Totaal lasten | 8.745 | 10.807 | 11.256 | -449 | |
Saldo voor bestemming | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | -551 | -824 | -650 | 174 |
5.2 | Sportaccommodaties | -1.769 | -1.913 | -2.541 | -628 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.048 | -1.106 | -1.131 | -26 |
5.4 | Musea | -14 | -219 | -189 | 30 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -126 | -173 | -169 | 4 |
5.6 | Media | -612 | -612 | -616 | -4 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.847 | -4.250 | -3.998 | 253 |
Totaal saldo voor bestemming | -7.966 | -9.097 | -9.293 | -197 | |
0.10 Mutaties reserves | |||||
Baten | 198 | 3.558 | 3.288 | -270 | |
Lasten | 0 | 2.716 | 2.637 | 79 | |
Totaal mutaties reserves | 198 | 842 | 650 | -192 | |
Resultaat na bestemming | -7.768 | -8.255 | -8.643 | -389 | |