Financiën

Resultaat

Analyse  reserves

Reservemutaties per programma
(bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting

Na wijziging

Realisatie

Verschil

0.

Bestuur en ondersteuning

825

1.754

904

-850

1.

Veiligheid

0

15

16

1

2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

19

1.570

1.539

-31

3.

Economie

190

1.343

251

-1.092

4.

Onderwijs

68

80

80

0

5.

Sport, cultuur en recreatie

198

842

650

-192

6.

Sociaal domein

242

1.356

885

-471

7.

Volksgezondheid en milieu

0

202

-377

-578

8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

3.337

721

142

-579

Resultaat 2022

4.878

7.882

4.091

-3.791

De voornaamste verschillen groter dan € 20.000 worden per programma hieronder weergegeven.

Pr.

Omschrijving

verschil

0

Implementatiebudget bezuinigingen

-91

0

Invoering omgevingswet

-597

0

Bezuiniging omgevingswet

-50

0

Inrichten digitale belastingbalie

-25

0

Uitvoeringskosten herstelplan

-40

2

Opheffen reserve Visie station op 7Poort

-31

3

Versterking logistieke hotspot

-60

3

Uitvoeringskosten herstelplan  Centrum Zevenaar

-84

3

Actieplan opstellen voor het centrum Zevenaar

-90

3

Dienstverlening 1,5 meter team

-27

3

Invullen gebouw raadhuisplein

-24

3

Centrummanagement

-80

3

Nader te bepalen noodherstelfonds

-180

3

Uitvoeringskosten noodherstelfonds

-76

3

Regeling voucher voor MKB ondernemers

-244

3

Regeling vouchers voor horeca-ondernemers

-125

3

Stimuleren ondernemers centrum Zevenaar

-40

5

Ondersteuning verenigingsleven

-80

5

Voorzieningen langs toeristische route structuren

-105

5

Inhalen onderhoudsachterstand openbaar groen

-34

5

Opbrengst verkoop (sport)terrein Herwen

73

6

Toekomstbestendigheid verenigingsleven

-25

6

Aanwending voor activiteiten tlv reserve frictiekosten Doeduiten

-49

6

Inkopen van trajecten voor schuldhulpverlening bij onze partners

-150

6

Vangnetregeling BBZ ondernemers noodherstelfonds

-150

6

Herstelplan Toekomstbestendigheid verenigingsleven

-40

6

Schuldhulpverlening ondernemers

-21

7

Toevoeging aan de reserve Afval.

-256

7

Project Energieneutraal organisatie

-214

7

Dotatie aan de reserve riolering

-178

7

Correctie raming reserve bestemmingsplannen (programma 8)

37

8

De reserve actualisatie bestemmingsplannen

-62

8

Aanwenden reserve woningbouw

-500

Deze pagina is gebouwd op 08/22/2023 16:06:15 met de export van 08/22/2023 13:39:07