Analyse reserves
Reservemutaties per programma | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
0. | Bestuur en ondersteuning | 825 | 1.754 | 904 | -850 |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Veiligheid | 0 | 15 | 16 | 1 |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | 19 | 1.570 | 1.539 | -31 |
3. | Economie | 190 | 1.343 | 251 | -1.092 |
4. | Onderwijs | 68 | 80 | 80 | 0 |
5. | Sport, cultuur en recreatie | 198 | 842 | 650 | -192 |
6. | Sociaal domein | 242 | 1.356 | 885 | -471 |
7. | Volksgezondheid en milieu | 0 | 202 | -377 | -578 |
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 3.337 | 721 | 142 | -579 |
Resultaat 2022 | 4.878 | 7.882 | 4.091 | -3.791 | |
De voornaamste verschillen groter dan € 20.000 worden per programma hieronder weergegeven.
Pr. | Omschrijving | verschil |
|---|---|---|
0 | Implementatiebudget bezuinigingen | -91 |
0 | Invoering omgevingswet | -597 |
0 | Bezuiniging omgevingswet | -50 |
0 | Inrichten digitale belastingbalie | -25 |
0 | Uitvoeringskosten herstelplan | -40 |
2 | Opheffen reserve Visie station op 7Poort | -31 |
3 | Versterking logistieke hotspot | -60 |
3 | Uitvoeringskosten herstelplan Centrum Zevenaar | -84 |
3 | Actieplan opstellen voor het centrum Zevenaar | -90 |
3 | Dienstverlening 1,5 meter team | -27 |
3 | Invullen gebouw raadhuisplein | -24 |
3 | Centrummanagement | -80 |
3 | Nader te bepalen noodherstelfonds | -180 |
3 | Uitvoeringskosten noodherstelfonds | -76 |
3 | Regeling voucher voor MKB ondernemers | -244 |
3 | Regeling vouchers voor horeca-ondernemers | -125 |
3 | Stimuleren ondernemers centrum Zevenaar | -40 |
5 | Ondersteuning verenigingsleven | -80 |
5 | Voorzieningen langs toeristische route structuren | -105 |
5 | Inhalen onderhoudsachterstand openbaar groen | -34 |
5 | Opbrengst verkoop (sport)terrein Herwen | 73 |
6 | Toekomstbestendigheid verenigingsleven | -25 |
6 | Aanwending voor activiteiten tlv reserve frictiekosten Doeduiten | -49 |
6 | Inkopen van trajecten voor schuldhulpverlening bij onze partners | -150 |
6 | Vangnetregeling BBZ ondernemers noodherstelfonds | -150 |
6 | Herstelplan Toekomstbestendigheid verenigingsleven | -40 |
6 | Schuldhulpverlening ondernemers | -21 |
7 | Toevoeging aan de reserve Afval. | -256 |
7 | Project Energieneutraal organisatie | -214 |
7 | Dotatie aan de reserve riolering | -178 |
7 | Correctie raming reserve bestemmingsplannen (programma 8) | 37 |
8 | De reserve actualisatie bestemmingsplannen | -62 |
8 | Aanwenden reserve woningbouw | -500 |