Wat heeft het gekost?

Naam

De reserve afval is bedoeld voor efficiency voor- en nadelen en voor hogere/lagere opbrengsten afval. Hierdoor blijven de middelen die oorspronkelijk bedoeld zijn voor afval ook beschikbaar voor afval.

Toevoeging

Het resultaat binnen het product afval is positief. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de verschillen die in programma 7 zijn toegelicht en de mutaties afvalstoffenheffing uit de 1e en 2e voortgangsrapportage 2022. Deze € 347.500 is gestort in de reserve afval. Hierdoor overschrijdt de stand van de reserve afval de bovengrens van € 500.000 die we in de nota reserves en voorzieningen hebben opgenomen. Bij een dergelijke overschrijding passen we de tarieven hierop aan. Dit doen wij bij de eerst volgende tariefbepaling afval (tarieven 2024).

Onttrekking

In 2022 heeft er geen onttrekking aan de reserve plaatsgevonden.

De reserve riolering is bedoeld voor efficiency voor- en nadelen en voor hogere/lagere opbrengsten riolering. Hierdoor blijven de middelen die oorspronkelijk bedoeld zijn voor riolering ook beschikbaar voor riolering.

Toevoeging

In 2022 hebben we een positief resultaat behaald van afgerond € 431.500. Het voordeel uit de hogere opbrengsten rioolheffing (€ 156.900) en de vrijval voorziening belastingdebiteuren (€ 21.400) hebben we ten gunste gebracht aan de reserve. Het resterende resultaat (€ 253.200) is toegevoegd aan de voorziening. Hierdoor overschrijdt de stand van de reserve riolering de bovengrens van € 500.000 die we in de nota reserves en voorzieningen hebben opgenomen. Bij een dergelijke overschrijding passen we de tarieven hierop aan. Dit hebben we gedaan bij de tariefbepaling 2023 en dit doen wij bij de eerst volgende tariefbepaling riool (tarieven 2024) opnieuw.

Onttrekking

In 2022 heeft er geen onttrekking uit de reserve plaatsgevonden.

Voor de duurzaamheidsprojecten is een bedrag beschikbaar gesteld vanuit de algemene reserve. Deze zal de komende jaren worden benut voor de ontwikkeling op het gebied van warmte- en energietransitie.

Toevoeging

In 2022 is € 1,5 miljoen uit de algemene reserve gestort.

Onttrekking

Er zijn geen onttrekkingen geweest in 2022.

Naam

Deze voorziening is gevormd voor het egaliseren van meerjarige periodieke onderhoudskosten. Het onderhoud aan de begraafplaatsen is opgenomen in het beheerplan begraafplaatsen.

Toevoeging

In 2022 hebben we het beheerplan begraafplaatsen geactualiseerd. De jaarlijkse storting is conform dit plan.

Onttrekking

In 2022 is er geen geld uit de voorziening gebruikt voor groot onderhoud aan begraafplaatsen.

Deze voorziening riolering waarborgt dat bijdragen van de burger voor riolering specifiek beschikbaar blijven voor riolering.

Toevoeging

In 2022 hebben een bedrag van € 912.000 gestort in de voorziening. Deze bestaat grotendeels uit de jaarlijkse storting op basis van het watertakenplan 2022-2026. Daarnaast hebben we in 2022 minder kosten gemaakt (zie programma 7 voor een toelichting hierop). Dit bedrag is vervolgens ook gestort in de voorziening riolering.

Onttrekking

We hebben in 2022 geen bedrag onttrokken uit de voorziening riolering.