Wat heeft het gekost?

7.

7.2 Riolering - Mutatie voorziening
In 2022 hebben we een positief resultaat behaald van afgerond € 431.500. Het voordeel uit de hogere opbrengsten rioolheffing en de vrijval voorziening belastingdebiteuren hebben we ten gunste gebracht aan de reserve. Het resterende resultaat is toegevoegd aan de voorziening. Dit zorgt voor een hogere dotatie van € 36.000. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de lagere kosten voor onderzoeken en beheersystemen. Doordat we het voordeel op de lasten storten in de voorziening riolering blijven deze middelen wel voor riool werkzaamheden beschikbaar.

7.2 Riolering - Onderhoud en reparaties
In 2022 hebben we een inhaalslag gemaakt met de klein onderhoudswerkzaamheden. Hierdoor zijn de lasten € 63.000 hoger dan begroot.

7.2 Riolering - Onderzoeken en beheersysteem
In 2022 hebben wij een voordeel behaald van € 136.000. Dit komt deels doordat wij in onze raming te veel rekening hebben gehouden met incidentele onderzoeken. Daarnaast zijn de kosten voor het hydraulisch functioneren, het grondwatermeetnet en het hydronet gedaald. In de eerste voortgangsrapportage verlagen we deze budgetten structureel.

7.2 Riolering - Subsidie woningbouwverzakkingen
Van het subsidiebedrag van € 125.000 dat in 2019 door uw raad beschikbaar is gesteld voor onderzoek naar woningverzakkingen en voor bijdragen aan de gedupeerden van woningverzakkingen a.g.v. droogte in 2018 is in 2021 € 45.000 doorgeschoven naar 2022 waardoor het totale budget, inclusief het al aanwezige budget, € 56.000 was. In 2022 is hier echter vrijwel geen beroep op gedaan. Daardoor is er een voordeel ontstaan van € 55.000.

7.2 Riolering - Opbrengst rioolheffing
De opbrengsten riolering zijn hoger uitgevallen doordat de leegstand lager is uitgevallen dan verwacht. Dit resulteert in een voordeel van € 158.000. Dit is 3,3% van de begrote opbrengst.

7.3 Afval - Afvalinzameling
De kosten voor afvalinzameling zijn € 150.000 lager uitgevallen. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat de doorbelasting vanuit de RDL lager (€ 88.000) is uitgevallen dan geraamd. Dit is voor een groot deel ontstaan bij het aanbiedstation. Door uitstel van de ingebruikname van 7Poort, minder afvalaanbod en een lagere inzet van menskracht zijn de kosten lager. Ook op andere onderdelen binnen de RDL is het aantal uren lager dan tussentijds geraamd.
Daarnaast zijn de lasten van de gemeente Zevenaar per saldo ook € 62.000 lager uitgevallen. De drie grootste voordelen zijn ontstaan binnen zwerfafval, restafval huishoudelijk en inzamelkosten verpakkingsglas. Het grootste nadeel op de kosten is ontstaan in de doorbelasting voor straatreiniging.

7.3 Afval - Afvalstoffenheffing
Er is € 101.000 minder opbrengsten afvalstoffenheffing (circa 2,7% van de begrote opbrengst) ontvangen dan verwacht. Dit komt doordat er minder ledigingen zijn geweest dan in voorgaande jaren.

7.3 Afval - Vergoeding PMD en papier en karton
Het belangrijkste voordeel zit op de vergoeding voor PMD (€ 58.000). De definitieve eindafrekening over het jaar 2020, die nog een forse nabetaling heeft opgeleverd, heeft in het boekjaar 2022 plaatsgevonden. Dit compenseert de lagere verwerkingsvergoeding papier en karton (€ 48.000), waarvan de marktprijs na de zomervakantie is ingezakt. Hier houden we in de 1e voortgangsrapportage 2023 rekening mee. Tenslotte is er nog een aantal kleine positieve effecten bij de opbrengsten afval.

7.4 Milieubeheer - Aanpak energiearmoede
Door het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak energiearmoede. Eind 2022 is hiervoor het plan van aanpak opgesteld. In 2023 pakken wij de uitvoering verder op. Per saldo zijn de baten en lasten in de jaarrekening budgettair neutraal. Bij de lasten een voordeel van € 1.012.000.

7.4 Milieubeheer - Energietransitie
In de kadernota 2018 zijn middelen beschikbaar gesteld uit de algemene reserve voor energieneutraal eigen organisatie en het energieneutraal maken gemeente Zevenaar. Deze werkzaamheden zijn nog niet volledig uitgevoerd. Bij de lasten een voordeel van € 122.000.

7.4 Milieubeheer - Energietransitie
In de kadernota 2018 zijn middelen beschikbaar gesteld uit de algemene reserve voor energietransitie regio Arnhem-Nijmegen en voor het uitvoeren gelders energieakkoord in uitvoering. De resterende bedragen kunnen vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. Deze werkzaamheden zijn afgerond. Bij de lasten een voordeel van € 79.000.

7.4 Milieubeheer - Milieubeheer
Het begrote bedrag voor Wijk van de Toekomst € 14.000 is in 2022 niet uitgegeven. Vanuit het herstelplan waren ook nog middelen beschikbaar waardoor dit bedrag niet is uitgegeven. Voor de voorbereiding aanbesteding nieuw contract gaslevering was een bedrag geraamd van € 10.000. Dit bedrag is door de GMR niet apart in rekening gebracht. Het is opgenomen in de gemeentelijke bijdrage 2022. Tenslotte is het begrote bedrag van € 20.000 voor het opstellen van de Zevenaarse routekaart voor implementatie circulaire economie wegens personele capaciteit niet uitgegeven. Dit bedrag zal in de 1e VGR 2023 opnieuw geraamd worden. Een totaal voordeel van € 44.000.

7.4 Milieubeheer - Uitvoering en toezicht
Jaarlijks is, binnen de GR ODRA, een bedrag beschikbaar voor het aandeel "Vraaggestuurd advieswerk". Doordat er in 2022 meer handhaving is uitgevoerd zijn er extra werkzaamheden uitgevoerd binnen het programma “handhaving” (zie 8.3 omgevingsvergunningen en toezicht). Daarnaast zijn er meer projecten ontwikkeld en meer vergunningen verleend dan begroot waardoor ook het programma “advies” is overschreden. Er is in 2022 uiteindelijk 116 procent van het vastgestelde werkprogramma uitgevoerd. Dit heeft tot een nadeel geleid van € 59.000.

7.4 Milieubeheer - Aanpak energiearmoede
De uitvoering van de aanpak energiearmoede wordt gedekt door een SPUK-uitkering. De resterende middelen worden overgeheveld naar 2023. Per saldo zijn de baten en lasten in de jaarrekening budgettair neutraal. Bij de baten een nadeel van € 1.012.000.

7.5 Begraafplaatsen en crematoria - Onderhoud
Er is per saldo een nadeel van € 32.000 gerealiseerd op de begraafplaatsen. Gedurende het jaar constateerden we dat er extra veel onkruid op de verharding aanwezig was. We hebben hierop een impuls gegeven om dit te verwijderen. Dit heeft geleid tot een overschrijding.

0.10 Toevoegingen reserves - Afval
Het resultaat binnen het product afval is positief. Deze € 347.500 is gestort in de reserve afval. Dit was een positiever resultaat dan we bij de eerste en tweede voortgangsrapportage hadden voorzien. Dit wordt onder meer veroorzaakt door hogere verwerkingskosten GFT en hogere inzamelkosten PMD (zoals hiervoor toegelicht).

0.10 Toevoegingen reserves - Riool
Het resultaat binnen het product riool is positief. Het voordeel uit de hogere opbrengsten rioolheffing (€ 156.900) en de vrijval voorziening belastingdebiteuren (€ 21.400) hebben we ten gunste gebracht aan de reserve.  

0.10 Onttrekkingen reserves - Bestemmingsplannen
Op begrotingsbasis is een negatieve onttrekking uit de bestemmingsreserve bestemmingsplannen geraamd. De overige mutaties zijn terug te vinden onder programma 8. Per saldo zijn de lasten en de onttrekkingen in de jaarrekening budgettair neutraal. Bij de onttrekkingen een voordeel van € 37.000

0.10 Onttrekkingen reserves - Energietransitie
Op begrotingsbasis is rekening gehouden met een onttrekking aan de algemene reserve van € 309.000. De werkelijke onttrekking is € 95.000. Per saldo zijn de lasten en onttrekkingen budgettair neutraal. Bij de onttrekkingen een nadeel van € 214.000.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu - Overige verschillen
Naast de omschreven afwijkingen per taakveld zijn er diverse kleine verschillen (< € 25.000) die wij niet verder toelichten.