Baten en lasten per taakveld
Exploitatie per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Baten | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 465 | 3.059 | 2.761 | -298 |
|---|---|---|---|---|---|
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2 | 52 | 50 | -2 |
6.3 | Inkomensregelingen | 11.414 | 10.639 | 10.456 | -183 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 335 | 1.877 | 1.971 | 94 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 7 | 7 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 1 | 1 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 166 | 0 | -166 |
Totaal baten | 12.216 | 15.792 | 15.245 | -547 | |
Lasten | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.566 | 7.457 | 5.823 | 1.634 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 4.266 | 4.847 | 5.398 | -551 |
6.3 | Inkomensregelingen | 18.104 | 19.418 | 20.166 | -749 |
6.4 | WSW en beschut werk | 4.818 | 5.054 | 4.972 | 82 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.857 | 2.854 | 2.808 | 47 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.505 | 3.865 | 4.084 | -219 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 9.494 | 10.594 | 10.546 | 48 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 14.715 | 15.867 | 16.531 | -664 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 185 | 351 | 144 | 207 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.576 | 1.656 | 1.265 | 391 |
Totaal lasten | 62.087 | 71.964 | 71.739 | 225 | |
Saldo voor bestemming | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -4.100 | -4.398 | -3.063 | 1.336 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -4.264 | -4.795 | -5.348 | -553 |
6.3 | Inkomensregelingen | -6.690 | -8.779 | -9.711 | -932 |
6.4 | WSW en beschut werk | -4.818 | -5.054 | -4.972 | 82 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -2.857 | -2.854 | -2.808 | 47 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.170 | -1.988 | -2.113 | -125 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -9.494 | -10.594 | -10.539 | 55 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -14.715 | -15.867 | -16.530 | -663 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -185 | -185 | -144 | 41 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.576 | -1.656 | -1.265 | 391 |
Totaal saldo voor bestemming | -49.871 | -56.172 | -56.494 | -322 | |
0.10 Mutaties reserves | |||||
Baten | 242 | 3.356 | 2.885 | -471 | |
Lasten | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 242 | 1.356 | 885 | -471 | |
Resultaat na bestemming | -49.630 | -54.816 | -55.609 | -793 | |