Wat heeft het gekost? | Jaarstukken 2022

Baten en lasten per programma

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Primitieve begroting	Na wijziging	Realisatie	Verschil
Baten	1.322	1.336	1.204	-132
Lasten	5.984	5.755	5.470	285
Resultaat voor bestemming	-4.662	-4.419	-4.266	152
Mutaties reserves
Baten	6.568	6.580	6.580	0
Lasten	6.500	6.500	6.500	0
Totaal mutaties reserves	68	80	80	0
Resultaat na bestemming	-4.594	-4.339	-4.186	153

Verschillenanalyse

4.	Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting - Kapitaallasten Op het programma 'Onderwijs' is ten opzichte van de begroting een voordeel gerealiseerd van € 63.000. In de jaarrekening is onder resultaat een analyse van de afwijkingen van de rente en afschrijvingen opgenomen en toegelicht.		Lasten	63.000	V	I

4.2 Onderwijshuisvesting - Primair en voortgezet onderwijs We hebben voordelen door lagere uitgaven voor bewegingsonderwijs (schoonmaak, vervoer en wijziging overeenkomst met schoolbestuur). Daarnaast is het aantal schademeldingen meegevallen waarbij rekening is gehouden met de nog te verwachten schadeuitkering vanwege de brand op de onderwijslocatie aan de Bizetstraat.	Lasten	43.000	V	I

4.2 Onderwijshuisvesting - Primair en voortgezet onderwijs Het nadeel heeft betrekking op hogere uitgaven voor de onroerendezaakbelastingen (OZB). De stijging OZB eigenaar en gebruiker (niet-woning) was in 2022 gemiddeld 11,8%.	Lasten	-33.000	N	I

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken - Leerlingenvervoer De afrekening van de BVO DRAN van het leerlingenvervoer over 2022 laat ten opzichte van het totaal begrote bedrag (€ 693.000) een voordeel zien van € 46.000.	Lasten	46.000	V	I

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken - Lokaal onderwijsbeleid Van de door het rijk, in de periode augustus 2021 t/m juli 2023, beschikbaar gestelde specifieke uitkering 'Inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen' is het in 2022 ontvangen bedrag niet volledig ingezet. De resterende middelen van de specifieke uitkering kunnen nog worden ingezet t/m 31 juli 2025.	Lasten	172.000	V	I

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken - Natuur- en milieueducatie (NME) Op 1 september 2022 is de NME overgedragen aan Kunstwerk!. Door het langer doorlopen van de kosten, door een afwijking in de doorbelasting van personeelskosten en doordat personeel door ziekte niet gedetacheerd kon worden is er een nadeel van € 64.000.	Lasten	-64.000	N	I

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken - Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Dit betreft de hogere definitief vastgestelde specifieke uitkering van het rijk voor het OAB. Tegenover de hogere baten staan voor hetzelfde bedrag hogere lasten.	Lasten	-29.000	N	I

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken - Peuteropvang De van het rijk ontvangen middelen (specifieke uitkering voor het onderwijsachterstandenbeleid - OAB) zijn deels ingezet voor de subsidiëring van o.a. VVE-locaties (dus ook het 1e en 2e dagdeel). Hierdoor resteert er nog € 62.000.	Lasten	62.000	V	I

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken - Lokaal onderwijsbeleid Wij verwijzen u naar de toelichting onder lasten. Tegenover het voordeel van lagere lasten staan lagere baten voor hetzelfde bedrag.	Baten	-172.000	N	I

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken - Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Dit betreft de hogere definitief vastgestelde specifieke uitkering van het rijk voor het OAB. Tegenover de hogere baten staan voor hetzelfde bedrag hogere lasten.	Baten	29.000	V	I

Programma 4 Onderwijs - Overige verschillen Naast de omschreven afwijkingen per taakveld zijn er diverse kleine verschillen (< € 25.000) die wij niet verder toelichten.	Lasten	36.000	V	I

Deze pagina is gebouwd op 08/22/2023 16:06:15 met de export van 08/22/2023 13:39:07