Analyse personeelslasten
Personeelslasten (bedragen x € 1.000) | begroot | realisatie | saldo |
|---|---|---|---|
salarissen, incl. vergoeding voor personeel | 20.205 | 19.252 | 953 |
inhuur derden | 6.980 | 8.096 | -1.116 |
inhuur derden wegens ziekte | 441 | 387 | 54 |
voormalig en bovenformatief personeel | 32 | 46 | -14 |
Totaal | 27.658 | 27.781 | - 123 |
Het saldo van personeelslasten en inhuur derden van de ambtelijke organisatie over 2022 komt in totaal uit op € 123.000 nadelig. De vacatureruimte binnen de afdelingen in de salarisbudgetten is volledig ingezet voor de noodzakelijke externe inhuur. De lasten voor inhuur derden wegens ziekte vallen binnen de bijgestelde begroting. Over 2022 was het ziekteverzuim 6,97%, een stijging ten opzichte van 2021 (4,61%). Op de post van voormalig- en bovenformatief personeel is een klein verschil zichtbaar van € 14.000. De totale kosten van inhuur binnen de exploitatie komen uit op afgerond € 8,5 miljoen, dit is inclusief inhuur voor projecten en exclusief inhuur voor investeringen en exclusief inhuur ten behoeve van de GREX.