Baten en lasten per taakveld
Exploitatie per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Baten | |||||
0.1 | Bestuur | 0 | 0 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | 484 | 569 | 551 | -19 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 3.100 | 21.862 | 21.818 | -44 |
0.4 | Overhead | 1.504 | 1.806 | 1.839 | 33 |
0.5 | Treasury | 591 | 793 | 764 | -30 |
0.61 | OZB woningen | 7.999 | 7.999 | 8.343 | 344 |
0.62 | OZB niet-woningen | 4.818 | 4.818 | 5.909 | 1.091 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.269 | 1.177 | 1.179 | 2 |
0.64 | Belastingen overig | 538 | 538 | 547 | 8 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 79.675 | 85.251 | 90.220 | 4.969 |
0.8 | Overige baten en lasten | 16 | 16 | 2 | -14 |
Totaal baten | 99.994 | 124.830 | 131.173 | 6.344 | |
Lasten | |||||
0.1 | Bestuur | 2.081 | 2.642 | 1.948 | 694 |
0.2 | Burgerzaken | 1.033 | 1.132 | 1.158 | -25 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 3.046 | 22.615 | 22.566 | 49 |
0.4 | Overhead | 15.724 | 17.301 | 16.929 | 372 |
0.5 | Treasury | 658 | 641 | 635 | 6 |
0.61 | OZB woningen | 757 | 840 | 944 | -105 |
0.62 | OZB niet-woningen | 25 | 25 | 2 | 23 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.64 | Belastingen overig | 177 | 177 | 173 | 4 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 30 | 0 | 0 | 0 |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.093 | 441 | 300 | 141 |
Totaal lasten | 24.624 | 45.814 | 44.655 | 1.159 | |
Saldo voor bestemming | |||||
0.1 | Bestuur | -2.081 | -2.642 | -1.946 | 696 |
0.2 | Burgerzaken | -549 | -563 | -607 | -44 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 54 | -753 | -748 | 5 |
0.4 | Overhead | -14.220 | -15.495 | -15.090 | 404 |
0.5 | Treasury | -68 | 152 | 129 | -23 |
0.61 | OZB woningen | 7.243 | 7.160 | 7.399 | 239 |
0.62 | OZB niet-woningen | 4.793 | 4.793 | 5.907 | 1.114 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.269 | 1.177 | 1.179 | 3 |
0.64 | Belastingen overig | 361 | 361 | 374 | 13 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 79.645 | 85.251 | 90.220 | 4.969 |
0.8 | Overige baten en lasten | -1.077 | -425 | -297 | 127 |
Totaal saldo voor bestemming | 75.370 | 79.016 | 86.519 | 7.503 | |
0.10 Mutaties reserves | |||||
Baten | 825 | 8.218 | 7.368 | -850 | |
Lasten | 0 | 6.464 | 6.464 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 825 | 1.754 | 904 | -850 | |
Resultaat na bestemming | 76.195 | 80.770 | 87.423 | 6.653 | |